Губернатор внес в заксобрание края отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Согласно ему в региональный бюджет поступило 88,9 млрд руб. при плане в 89,9 млрд руб. отмечается, что за год доходы бюджета по сравнению с предыдущим годом фактически остались на прежнем уровне (99,5% от уровня 2012 года). Исполнение бюджета по доходам составило 98,9%. Недополученные собственные налоговые и неналоговые поступления равны 329 млн руб., а безвозмездные поступления – 701 млн руб.
Налог на прибыль организаций по итогам года составил 33 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. или 3,6% меньше плановых показателей. Отметим, что по сравнению с 2012 году этот налог уменьшился почти на 2,5 млрд руб.
Налог на доходы физлиц собран в размере 19,1 млрд руб., что на 330 млн руб. или 1,8% больше плана. Акцизы составили 8,9 млрд руб., что на 41 млн руб. или 0,4% меньше плана. Налог на имущество организаций равен 9,2 млрд руб., что на 211 млн руб. или 2,2% меньше запланированных доходов по этому направлению. Отметим, что в данную сумму входят налог, который был перечислен структурами «Газпрома»: в прошлом году не успела воспользоваться предоставленной властями льготой. Таким образом, невыполнение плановых показателей связано с отклонениями, произошедшими по налогу на прибыль, на имущество организаций, акцизам. Это связывается с тем, что финансовые результаты деятельности компаний за январь-декабрь 2013 года по отношению к предыдущему году составили 87% в том числе по бюджетообразующим отраслям: добыче полезных ископаемых – 87,5%, производству нефтепродуктов – 91%, химическому производству – 68,5%. Также возросла доля убыточных предприятий: в 2012 году их доля оставила 20,7%, а в 2013 году – 26,3%.
Расходы края составили 96 млрд руб. при плане в 105 млрд руб. (исполнение на уровне 91%). По направлению «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 89,5%. При этом на содержание органов госвласти было потрачено 1,8 млрд руб. Здесь самое низкое исполнение сложилось по подразделам «функционирование высшего должностного лица» (3 млн руб. или 78,5% от плана), «функционирование законодательных и представительных органов власти» (11,8 млн руб. или 74% от плана), «судебная система» (245 млн руб. или 88,3% от плана).
Исполнение по подразделу «Дорожное хозяйство» равно 7,2 млрд руб. или 84% от плана. Основные средства были направлены на строительство новой очереди Восточного обхода Перми (879,6 млн руб.), а также участка дороги «Пермь-Березники (276,5 млн руб.), реконструкцию дороги Пермь-Березники (281,4 млн руб.). Не полное освоение средств связано с отставанием от графика работ подрядчиками, поздним представлением документов на оплату.
На 63,7%, то есть 2,3 из 3,6 млрд руб., исполнены расходы по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». В частности, в связи с отсутствием заявки от органов местного самоуправления не реализованы планы по переселению из ветхого жилья в Березниках (539,7 млн руб.). На 87,7% исполнены планы по подразделу «Социальная политика»: здесь потрачены 17,7 из 20,2 млрд руб. Неполное освоение средств связано с сем, что отдельные услуги оказываются в заявительном порядке и оплачиваются по итогам их исполнения, со снижением численности получателей субсидий. Также не полностью, на 90%, освоены средства по подразделу «Культура»: министерством потрачено 2,4 млрд руб. из запланированных 2,6 млрд руб.
Средства регионального фонда софинансирования расходов (ФСР) потрачены на уровне 75%, а именно 3,3 из плановых 4,5 млрд руб. Это объясняется отсутствием заявок от муниципалитетов. На 83%, то есть 1,3 из 1,55 млрд руб., освоена краевая инвестиционная программа.
Отчет должен быть рассмотрен депутатами на майском заседании.